中国农工民主党天津市委员会2022年度部门决算

　　目   录

　　第一部分  概 况 1

　　一、主要职责 1

　　二、机构设置 1

　　第二部分  2022年度部门决算表 2

　　一、收入支出决算总表 2

　　二、收入决算表（按功能分类列示） 2

　　三、收入决算表（按单位列示） 2

　　四、支出决算表 2

　　五、财政拨款收入支出决算总表 2

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

　　十一、项目支出决算表 2

　　十二、关于空表的说明 3

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 4

　　一、收支决算总体情况说明 4

　　二、收入决算情况说明 4

　　三、支出决算情况说明 4

　　四、财政拨款收支决算总体情况说明 4

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7

　　八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

　　十、机关运行经费支出情况说明 9

　　十一、政府采购支出情况说明 9

　　十二、国有资产占有使用情况说明 9

　　十三、预算绩效情况说明 10

　　十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 10

　　第四部分  名词解释 11

　　第一部分  概 况

　　一、主要职责

　　中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，具有政治联盟特点，是接受中国共产党领导，同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。

　　中国农工民主党天津市委员会为农工党的省级组织。在中共天津市委和农工党中央领导下，团结带领全市农工党员服务于我市经济发展和社会进步。重点发展有一定代表性人士，着重加强自身建设，不断提高党员思想政治素质，增强参政议政的能力和水平。发挥农工党特点和优势，开展调查研究，积极建言献策，履行参政议政、民主监督，参加有关中共党组织领导的政治协商职能。

　　二、机构设置

　　中国农工民主党天津市委员会内设6个职能处室。纳入中国农工民主党天津市委员会2022年部门决算编制范围的单位包括：

　　1.中国农工民主党天津市委员会本级

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、《收入支出决算总表》

　　二、《收入决算表（按功能分类列示）》

　　三、《收入决算表（按单位列示）》

　　四、《支出决算表》

　　五、《财政拨款收入支出决算总表》

　　六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

　　七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

　　八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　　九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

　　十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

　　十一、《项目支出决算表》

　　注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

　　    十二、关于空表的说明

　　1.中国农工民主党天津市委员会2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　2.中国农工民主党天津市委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　中国农工民主党天津市委员会2022年度收入、支出决算总计10,610,486.96元，与2021年度相比，收、支总计各增加734,647.20元，增长7.44%，主要原因是：党派换届及搬迁新址，建设和使用成本增加。

　　二、收入决算情况说明

　　中国农工民主党天津市委员会2022年度本年收入合计10,610,386.96元，与2021年度相比增加745,408.46元，主要原因是：党派换届及搬迁新址，建设和使用成本增加。其中：一般公共预算财政拨款收入10,604,044.31元，占99.94%；其他收入6,342.65元，占0.06%；

　　三、支出决算情况说明

　　中国农工民主党天津市委员会2022年度本年支出合计10,604,144.31元，与2021年度相比增加733,969.80元，主要原因是：党派换届及搬迁新址，建设和使用成本增加。其中：基本支出10,134,209.31元，占95.57%；项目支出469,935.00元，占4.43%；

　　四、财政拨款收支决算总体情况说明

　　中国农工民主党天津市委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计10,604,144.31元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加739,267.80元，增长7.49%，主要原因是：党派换届及搬迁新址，建设和使用成本增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况

　　中国农工民主党天津市委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计10,604,144.31元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加743,978.80元，增长7.55%，主要原因是：党党派换届及搬迁新址，建设和使用成本增加。

　　（二）支出结构情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出10,604,144.31元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9,424,085.36元，占88.87%；社会保障和就业支出817,058.95元，占7.71%；卫生健康支出363,000.00元，占3.42%；

　　（三）具体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,556,000.00元，支出决算为10,604,144.31元，完成年初预算的110.97%。其中：

　　1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为8026000元，支出决算为8954150.36元，完成年初预算的111.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加人员。

　　2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为135000元，支出决算为119935元，完成年初预算的88.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是培训采用线上线下相结合形式举办。

　　3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为350000元，支出决算为350000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）年初预算为458000元，支出决算为557058.95元，完成年初预算的121.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加人员。

　　6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为229000元，支出决算为260000元，完成年初预算的113.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加人员。

　　7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为301000元，支出决算为306000元，完成年初预算的101.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加人员。

　　8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为57000元，支出决算为57000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　中国农工民主党天津市委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10,134,209.31元，与2021年度相比增加400,516.60元，主要原因是：本年度人员增加。其中：人员经费8,175,642.75元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助、；公用经费1,958,566.56元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

　　中国农工民主党天津市委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

　　八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

　　中国农工民主党天津市委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）总体情况

　　2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算23000元，支出决算17,160.00元，与2022年预算相比减少5840元，完成预算的74.61%；较上年减少122.87元，下降0.71%。决算数小于预算数、决算数较上年减少的主要原因是公务接待次数减少。

　　（二）具体情况

　　1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费预算15000元，支出决算15,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100%；较上年增加357.13元，增长2.44%。其中：

　　公务用车运行维护费预算15000元，支出决算15,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100%；决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行公务用车运行维护费用。较上年增加357.13元，增长2.44%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车本市外出调研次数增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

　　公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

　　3.公务接待费预算8000元，支出决算2,160.00元，与预算相比减少5840元，完成预算的27%。较上年减少480.00元，下降18.18%。决算数小于预算数、决算数较上年减少的主要原因是公务接待次数减少。2022年本单位国内公务接待1批次，14人次；其中，外事接待0批次，0人次。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国农工民主党天津市委员会2022年度机关运行经费决算数1,958,566.56元，比2021年增加161,573.31元，增长8.99%。主要原因是：本年度人员增加及搬迁新址，建设和使用成本增加。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　中国农工民主党天津市委员会2022年政府采购支出总额198,589.98元，其中：政府采购货物支出198,589.98元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额198,589.98元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2022年12月31日，中国农工民主党天津市委员会共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

• 预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，中国农工民主党天津市委员会2022年度已对4个项目开展绩效自评，涉及金额485000元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2022年度已对1个项目开展部门评价，涉及金额280000元。

　　十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

　　中国农工民主党天津市委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

　　第四部分  名词解释

　　1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

中国农工民主党天津市委员会2022年度部门决算

中国农工民主党天津市委员会2022年度部门决算表

绩效自评