第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国农工民主党天津市委员会2025年度收入、支出决算总计11,990,191.78元。与2024年度相比，收、支总计各增加941,266.13元，增长8.52%，主要原因是人员经费增加和年内两名在职干部病故，相应增加抚恤金支出。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入11,965,619.18元、其他收入20,000.00元。

支出包括：一般公共服务支出10,432,880.14元、社会保障和就业支出1,007,363.76元、卫生健康支出525,501.14元、其他支出20,000.00元。

二、收入决算情况说明

中国农工民主党天津市委员会2025年度本年收入合计11,985,619.18元，与2024年度相比增加936,693.53元，主要原因是人员经费增加和年内两名在职干部病故，相应增加抚恤金支出。其中：一般公共预算财政拨款收入11,965,619.18元，占99.83%；其他收入20,000.00元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

中国农工民主党天津市委员会2025年度本年支出合计11,985,745.04元，与2024年度相比增加937,167.87元，主要原因是一是人员经费增加；二是年内两名在职干部病故增加抚恤金支出。其中：基本支出10,539,238.24元，占87.93%；项目支出1,446,506.80元，占12.07%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国农工民主党天津市委员会2025年度财政拨款收入、支出决算总计11,970,191.78元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加921,266.13元，增长8.34%，主要原因是人员经费增加和年内两名在职干部病故，相应增加抚恤金支出。

收入包括：一般公共预算财政拨款11,965,619.18元、年初财政拨款结转和结余4,572.60元。

支出包括：一般公共服务支出10,432,880.14元、社会保障和就业支出1,007,363.76元、卫生健康支出525,501.14元、年末财政拨款结转和结余4,446.74元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国农工民主党天津市委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出合计11,965,745.04元，占本年支出合计的99.83%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加917,167.87元，增长8.30%，主要原因是人员经费增加和年内两名在职干部病故，相应增加抚恤金支出。

（二）支出结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出11,965,745.04元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出10,432,880.14元，占87.19%，社会保障和就业支出（类）支出1,007,363.76元，占8.42%，卫生健康支出（类）支出525,501.14元，占4.39%。

（三）具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,080,000.00元，支出决算为11,965,745.04元，完成年初预算的107.99%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为8,634,000.00元，支出决算为8,986,373.34元，完成年初预算的104.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，年内两名在职干部病故增加抚恤金支出，财政相应追加拨款。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为50,000.00元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为745,000.00元，支出决算为728,394.80元，完成年初预算的97.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格预算执行，压减经费支出。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为668,112.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内两名在职干部病故新增抚恤金支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为724,000.00元，支出决算为671,575.84元，完成年初预算的92.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内一名在职人员退休、两名在职人员病故，实际缴费人数低于年初预算编制时按实有在编人数测算的口径。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为362,000.00元，支出决算为335,787.92元，完成年初预算的92.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内一名在职人员退休、两名在职人员病故，职业年金实际缴费人数较年初预算测算数减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为475,000.00元，支出决算为442,234.90元，完成年初预算的93.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员增减变动及职工基本医疗保险缴费基数据实调整，实际缴费支出低于年初按全员全额测算的预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为90,000.00元，支出决算为83,266.24元，完成年初预算的92.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动及公务员医疗补助缴费据实结算，实际支出低于年初预算测算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国农工民主党天津市委员会2025年度一般公共预算财政拨款基本支出合计10,519,238.24元，与2024年度相比增加338,990.65元，主要原因是人员调整，人员经费增加。其中：

人员经费9,513,019.14元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费1,006,219.10元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

中国农工民主党天津市委员会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国农工民主党天津市委员会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年财政拨款“三公”经费预算21,000.00元，支出决算19,309.00元，与2025年预算相比减少1,691.00元，完成预算的91.95%；支出决算较上年减少1,691.00元，下降8.05%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，合理安排“三公”经费支出，当年公务接待批次人数减少，公务接待费支出减少；决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，合理安排“三公”经费支出，接待批次以及人次减少，压减公务接待费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2025年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算13,000.00元，支出决算13,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，合理安排公车使用，严格按照预算执行；决算数较上年持平的主要原因是厉行节约，加强公车管理，严格按照预算执行。其中：

公务用车运行维护费预算13,000.00元，支出决算13,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格公务用车使用管理，按核定标准控制运行维护支出；决算数较上年持平的主要原因是严格预算执行，加强公车管理使用，运行维护费用保持稳定。

截至2025年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2025年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算8,000.00元，支出决算6,309.00元，与预算相比减少1,691.00元，完成预算的78.86%；支出决算较上年减少1,691.00元，下降21.14%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制公务接待范围及标准，实际接待批次和人次少于年初预算预期；决算数较上年减少的主要原因是进一步压减非必要公务接待，严格控制接待规模和频次，公务接待批次和人次较上年均有下降。

2025年本单位国内公务接待6批次，56人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国农工民主党天津市委员会2025年度机关运行经费年初预算8,654,000.00元，决算数1,006,219.10元，与年初预算相比减少7,647,780.90元，完成年初预算的11.63%；比2024年减少12,294.57元，下降1.21%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

中国农工民主党天津市委员会2025年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

中国农工民主党天津市委员会2025年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国农工民主党天津市委员会已对5个2025年度市级项目开展绩效自评，涉及金额1,463,112.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2025年度已对5个项目开展部门评价，涉及金额1,463,112.00元

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国农工民主党天津市委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2025年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映行政单位（含参照公务员管理事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，主要为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：